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Budget 2010
Budget primitif 2010
Conseil municipal du 29 mars 2010
Le 29 mars 2010, le Conseil municipal a voté à la majorité (7 voix contre) le Budget Primitif (BP) de la commune présenté par M. Christophe CAUDRON Adjoint aux Finances.
Le budget est un acte de prévision et d’autorisation des recettes et des dépenses de l’année.
Acte majeur de l’année, il permet de mettre en œuvre le programme municipal pour lequel les habitants ont élu leurs représentants au Conseil.
Pour 2010, le budget a été bâti en tenant compte du contexte économique actuel :
- Pas d'augmentation des taux d'imposition de la Ville afin de ne pas pénaliser le pouvoir d'achat des ménages ;
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement et d'administration générale ;
- Effort accru dans le secteur social, de l'enfance et aux écoles ;
- Pérennisation de l'engagement de la commune en faveur du plan de relance du Gouvernement
impliquant un effort important en matière d'investissement.
Dans ce domaine, 2010 sera une année particulièrement importante avec 14,5 millions d'euros, contre 13,5 millions en 2009, qui engagent l'avenir pour les quartiers (Rénovation urbaine du Pacot-Vandracq, aménagement de l'avenue du Maréchal Leclerc, enfouissement des réseaux à Verghelles…), pour la sécurité des habitants (Vidéoprotection) et les équipements publics (Rénovation du centre de Gaulle).
Pour 2010, le Budget se décompose comme suit :
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Equilibre général
Répartition recettes et dépenses par section budgétaire
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Budget 2009
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M€
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Budget 2010
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M€
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%
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| Budget général |
42.7
|
Budget général |
44.1
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3.28%
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| Investissement (*) |
13.5
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Investissement |
14.5
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7.41%
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| Fonctionnement |
29.2
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Fonctionnement |
29.6
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1.37%
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(*) Résultat reporté et restes à réaliser compris
Dépenses
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Autres |
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Services généraux |
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Sécurité et salubrité publiques |
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Enseignement, formation |
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Culture |
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Sports et Jeunesse |
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Interventions sociales et santé |
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Famille |
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Logement |
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Aménagement et service urbain, environnement |
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Immobilisations incorporelles |
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Immobilisations corporelles (Terrains, constructions…) |
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Immobilisations en cours (Travaux tiers…) |
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Emprunts et dettes assimilées |
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Subventions d'équipement versées |
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Résultat d'investissement reporté |
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Principaux aménagements (en K€)
| Voirie |
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| Aménagement avenue du Maréchal Leclerc |
596 460
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| Enfouissement réseaux Verghelles |
307 664
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| Bâtiments |
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| Rénovation centre de Gaulle |
668 00
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| Aménagement Maison de l'emploi |
81 030
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| Restructuration locaux techniques |
325 000
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| Aménagement |
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| Rénovation urbaine Pacot-Vandracq |
2 815 155
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| Sport |
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| Réalisation d'un terrain synthétique Guy Lefort |
82 882
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| Equipement public |
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| Extension du cimetière des Ormes |
250 000
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| Sécurité |
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| Installation d'un système de vidéoprotection |
200 000
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| TOTAL (AP/CP) (*) |
5 326 191
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| (*) Autorisations de programme / Crédits de paiement |
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Recettes
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Produits de services, du domaine, ventes diverses |
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Impôts et taxes |
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Dotations de l'Etat, subventions et participations |
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Autre produits de gestion courante |
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Divers |
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Principales recettes (en K€)
| Recettes de fonctionnement |
|
Recettes d'investissement |
|
| Impôts et taxes |
17 235
|
Subventions |
934
|
| Dotations de l'Etat et subventions |
9 199
|
Emprunts et dettes |
8 599
|
| Autres |
1 798
|
Dotations |
646
|
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Excédent de fonctionnement
|
738
|
| Résultat reporté |
1 384
|
Autres |
1 920
|
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Autofinancement |
1 650
|
| TOTAL |
29 616
|
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14 487
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Evolution de la fiscalité directe locale
Pas d'augmentation des taux communaux depuis 2008
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2007
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2008
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2009
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2010
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| Taxe d'habitation |
40,00
|
41,00
|
41,00
|
41,00
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| Taxe foncière sur les propriétés bâties |
29,98
|
30.73
|
30,73
|
30,73
|
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
42,47
|
43.53
|
43,53
|
43,53
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| Taxe professionnelle |
-
|
-
|
-
|
-
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Ratios d'analyse financière
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Ratios
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Budget primitif 2010
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Moy. Strate (*)
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€/habitant
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| Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) |
972
|
1 042
|
| Produits des impositions directes |
548
|
463
|
| Recettes réelles de fonctionnement (RRF) |
984
|
1 229
|
| Dépenses d'équipement brut (DEB) |
276
|
334
|
| Encours de la dette |
339
|
1 052
|
| Dotation globale de fonctionnement |
254
|
268
|
|
en %
|
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| Dépenses de pers. / DRF |
55.9
|
57.5
|
| Coeff. Mobil. Potentiel fiscal |
1.328
|
1.1
|
| Coeff. Mobil. Potentiel fiscal élargi |
1.309
|
1.15
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| DRF+ rembt annuel de la dette en capital / RRF |
106.72
|
94.6
|
| DEB / RRF |
28.1
|
25.3
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| Encours de la dette / RRF |
34.42
|
80
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Population prise en compte : pop. INSEE : 28 861 hab.
(*) Strate commune 20 / 50 000 hab. d'un EPCI à TPU (Source : DGCL, juillet 2009)
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